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沂水县关于2021年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

索  引  号: yishuixsjj/2022-0000064 主  题  词: 审计 公开方式: 主动公开
文       号: 发布机构: 沂水县审计局 发布日期: 2022-12-01
浏览次数: 有  效  性: 成文日期:
标       题: 沂水县关于2021年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

——2022年11月29日在县十九届人大常委会第五次会议上

县审计局局长武传映


主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向县人大常委会报告2021年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

一、整改工作的部署推进情况

县十九届人大常委会第三次会议听取和审议了《关于2021年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,并就进一步加强审计监督和整改工作提出了意见。县政府高度重视,认真落实县委审计委员会出台的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》,召开专题会议安排审计整改工作,要求各部门单位制定详细的整改方案,压实整改责任,切实加强审计查出问题的整改工作,确保整改成效。

县委审计委员会办公室及审计局强化整改监督责任,全力督促做好审计问题整改工作。一是建立分类督促整改机制。始终将问题整改贯穿于审计全过程,对需要整改的问题,按立行立改、分阶段整改、持续整改,分类提出整改要求,完善审计整改标准,开展审计整改“回头看”,督促相关部门单位落实整改措施。二是建立审计整改清单制度。对审计查出的问题逐项分解形成问题清单,实行台账管理,通过现场督查、核查整改材料等方式,逐一核实整改结果,整改一个,销号一个,确保问题整改全覆盖。三是加强审计整改联动机制。与纪检监察、巡察监督、党政督查、人大监督等贯通协作,及时沟通,做到信息共享、各司其职,形成整改合力。

各部门单位认真落实县政府整改工作要求,积极采纳审计建议和意见,落实整改责任,强化整改措施,确保每个问题整改到位。

二、财政预算执行审计查出问题整改情况

(一)县财政预算执行审计查出问题整改情况。

一是预算编制不细化问题整改。2022年10月,县财政局召开预算编制专题培训会议,印发了《关于编制2023年部门预算的通知》,要求各部门单位严格按预算法要求细化预算编制。

二是预算编制不完整问题整改。县财政局及时向相关部门单位进行了反馈,要求严格按预算法的规定,将部门单位所有收支都在预算中体现,确保预算编制的完整性。

三是滞留非税收入的问题整改。目前,已将滞留的诉讼费687.98万元全部缴入国库。

四是超过规定期限拨付专项债券资金问题整改。县财政局进一步加强债券资金使用管理,加快债券资金拨付进度,在法定期限内将资金拨付到位。

五是债务系统填报化解金额与实际偿还金额不一致问题整改。已于2022年5月30日,将尚未偿还的债务资金拨付至施工企业。

六是部分项目绩效目标未与部门预算同步编报问题整改。县财政局印发《2022年县直部门预算绩效管理综合评价办法》和《关于做好2023年项目支出预算绩效目标编报工作的通知》,要求各部门单位在上报部门预算的同时报送项目支出绩效目标。

七是政府财务报告编制资料未备份问题整改。县财政局及时联系政府财务报告管理系统工程师,对相关资料进行了备份。

八是财政专户资金未按规定在决算草案中单独反映问题整改。县财政局进一步加强财政专户决算管理,严格按规定编制决算草案,确保账表一致,账实一致,提高财政决算质量和水平。

(二)部门预算执行审计查出问题整改情况。

一是部门预算编制工作需不断完善问题整改。在2023年预算编制工作中,各部门单位完善预算管理制度,按规定编制了政府采购预算,对项目经费预算进行了细化等。

二是预算执行管理水平还需进一步提升问题整改。对于会计科目使用错误、部分收支未纳入账内核算等问题,4个单位及时调整账务1580.39万元,上缴利息1.45万元。对于未使用公务卡结算费用、未履行政府采购手续、超预算、无预算支出等问题,相关部门单位加强了预算支出审查,严格预算执行管理,提高预算约束力。

三是落实中央八项规定精神不够到位问题整改。各部门单位加强费用报销审核,完善审批程序,严格按照规定使用和报销“三公经费”、会议费和差旅费等费用,对于多报销的差旅费及时进行收回。

四是国有资产管理存在薄弱环节问题整改。对于应记未记固定资产问题,5个单位已及时将固定资产6.33万元登记入账。对于未按规定计提固定资产累计折旧问题,1个单位补提折旧10.84万元,3个单位按照会计制度规定按月计提折旧。对于未及时核销职工房改房问题,2个单位已核销资产98.66万元,1个单位正在办理核销手续。

五是预算绩效管理还有待提高问题整改。相关部门单位严格按照《沂水县部门单位预算绩效管理办法》,及时制定绩效评价规章制度,对完工项目进行绩效评价。

六是网络安全和信息化建设还需强化问题整改。各部门单位根据网络安全法的规定,制定应急预案,健全应急支撑队伍,定期开展应急演练,按规定进行容灾备份和测评,切实提高网络安全管理水平。

三、国家和省重大政策措施落实跟踪审计问题整改情况

一是粮食购销领域专项审计问题整改。针对审计发现的问题,县粮食和物资储备中心、金谷储备粮有限公司积极落实整改,出台了《沂水县粮食和物资储备中心储备粮管理暂行规定》《沂水县金谷储备粮有限公司粮油标准有关问题的规定》等6项制度,上缴财政资金58.61万元。及时移送县纪委案件线索5条,2名责任人受到党内警告处分。

二是政府专项债券管理使用专项审计问题整改。对于专项债券资金1.93亿元拨付不及时问题,县财政已将其余债券资金按规定日期拨付至项目实施单位;对于未按合同约定提前拨付工程款1.35亿元问题,截至2021年9月30日项目已实现合同约定的工程量;对于工程款拨付不及时224.26万元问题,截至2021年12月底,项目债券资金已全部拨付到位。

三是省市县三级联动审计问题整改。对多发国三车淘汰补贴5.67万元等问题,县交通局积极进行核查,目前款项正在收缴中。对自然灾害救助资金拨付不及时、档案资料不完善等问题,县应急局加强了资金管理、完善了档案资料。对死亡人员仍享受贫困残疾人生活救助等问题,县民政局已于2022年6月6日收回。

四、其他审计查出问题整改情况

一是党政领导干部经济责任审计查出问题整改。2021年,完成经济责任审计项目53个,查出问题资金2.37亿元。各单位积极落实整改,目前已上缴财政资金23.79万元,上缴税金11.5万元,收回多发补贴2.86万元,督促调整账务1.03亿元。对于职业学校违规举债3248万元等问题线索,及时移送县纪委,相关责任人受到开除党籍、开除公职处分,目前责任人正被检察院提起公诉。

二是村居审计查出问题整改。2021年,完成村居干部经济责任审计276个,查处各类违规违纪问题资金7.98亿元,通过审计化解群众信访事件48起,向纪监、组织等部门移交案件线索60起,31人受到了严重警告、留党察看等处理处分。

三是政府投资审计查出问题整改。2021年,对大沂河绿化彩化工程、正阳路大桥等52个政府投资项目进行了审计。对项目实际投资超出概算、未及时结转固定资产等问题,项目单位已加强项目成本核算管理,及时将在建工程转为固定资产;对多计工程价款问题,审减工程造价,节省了财政资金2900万元。

主任、各位副主任、各位委员,我们将深入学习贯彻党的二十大精神,在县委的坚强领导下,诚恳接受县人大常委会的监督和指导,依法履职尽责,持续推进审计整改,充分发挥“治已病、防未病”作用,为建设市域副中心、打造发展新高地、建设秀美新沂水贡献审计力量。

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