为进一步深化全县小微企业安全生产风险隐患排查治理双重预防体系建设，根据省、市双重预防体系建设工作部署要求，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标与责任分工

2019 年 11 月底前，全县工贸行业小微企业全部建成双重预防体系并有效运行，安全生产风险隐患得到有效管控和治理。各乡镇（街道）、经济开发区（以下简称“各乡镇”）负责督促辖区内所有小微企业全部建成双重预防体系，定期向县局报送建成企业名单；县局对乡镇实施调度、通报、抽查、约谈、警示等工作，对乡镇上报的建成企业进行评估核实，定期向市局上报进展情况。

二、建设标准

（一）绘制一张风险点分布图。根据风险辨识结果，将生产设施、作业场所等区域存在的风险，标识在总平面布置图中予以公告。

（二）建立两个清单。一是建立风险点管控清单，明确风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及所需管控措施、责任单位、责任人等信息。二是建立隐患排查清单，明确隐患名称、位置、状态描述、治理目标、治理措施、治理期限等- 2 -信息。

（三）实现三个到位。一是全员培训到位，利用专题教育、班前、班后会，提高从业人员的安全意识和能力，熟悉、掌握岗位风险和隐患排查的方法，有效控制岗位风险。二是现场管理到位，作业区域物料堆放整齐，安全通道畅通。设备设施完好，定期维护保养，运行良好，不带病作业。每个员工应熟练掌握生产工序内每项操作，无“三违”现象。三是应急处置到位，员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，熟练掌握应急处置措施。

（四）落实“四有”制度。公司有台账，建立起隐患排查、风险点管控、教育培训和应急演练等各类工作台账。厂区有公示，在厂区显著位置对风险点、管控措施、隐患闭环管理、奖惩考核等进行公示。车间有公告，在车间对风险点、管控措施、隐患闭环管理、奖惩考核等进行公告。岗位有规程，每个岗位有操作规程，有明确的操作步骤和管控措施。

（五）实现“五化”建设。一是员工参与全员化，让每名员工自始至终全员全过程参与，达到人人讲安全、人人懂安全、人人都安全的目标。二是规章制度实用化，制定符合企业实际的、简单实用的安全生产管理制度。三是岗位操作标准化，对每个岗位制定规范的安全操作规程或作业指导书，明确每一步操作程序和工作标准，确保每一个员工能理解、会上手。四是隐患治理闭环化，明确隐患排查内容、频次和要求，规范隐患登记、整治、销号全过程管理，不留空档确保隐患整治落实到位。五是警示标识醒目化，在- 3 -作业区、设备、设施上危害告知和安全警示标志醒目、齐全、规范统一。三、方法步骤

（一）摸清底数，制定方案（2019 年 6 月中下旬前）。各乡镇分行业、分类别建立小微企业清单，摸清各企业双重预防体系建设运行的真实情况，形成企业基础数据，针对企业情况建立“一企一策”(见附件 1），并于 6 月 25 号前发送县局工贸科，明确任务目标、时间进度和工作措施，确定责任单位和人员，实施专人帮扶、点对点工作、专项推进。

（二）典型引路，培训推广（2019 年 6 月底前）。县局将选筛不少于 10 家小微企业双重预防体系标杆，并指导每个乡镇至少树立 1 家小微企业标杆。召开不少于 4 次现场观摩推广活动，分行业开展现场观摩，以企业主要负责人、安全管理人员、班组长和岗位人员为重点，为每家企业至少培养一个双重预防体系建设“明白人”。

（三）对标建设，全面推进（2019 年 11 月底前）。统筹基层力量和第三方服务机构，全面推动小微企业双重预防体系建立和运行，在实用、管用、能用上下功夫。督促企业将双重预防体系与安全生产标准化等安全管理体系融合发展，对照考评标准和标杆企业，“让标准成为习惯，让习惯符合标准”，全面提升员工风险意识和事故防范能力。

四、加强考核评估，执法抽查推进

（一）加强调度，定期通报。县局每周调度一次乡镇工作开展情况，请要求各乡镇将工作开展情况（见附件 2）从即日起于每周五上午 12 点之前报送县局工贸科，县局每半月对各乡镇工作开展情况进行排名并通报。

（二）开展随机抽查评估。市局每月对各县区上报的小微企业达标名单按照每县区不少于 2 家进行随机抽查，现场评估双重预防体系运行情况。县局对各乡镇小微企业按照 10%的比例进行随机抽查评估，评估情况在全县范围内进行通报，并将乡镇季度考核评估排名情况向市局报送。

（三）纳入市级季度考核评估。市局根据全县对乡镇的考核排名情况，每季度从全县排名落后的乡镇随机抽取 5 家进行考核评估，考核评估结果纳入对全县的季度考核成绩。

（四）电话抽查访问。市局将采用第三方电话抽查的方式，每季度对所有乡镇实施全覆盖调查，每个乡镇随机抽查 6 家小微企业，重点调查企业是否真正运行双重预防体系、是否全员参与、是否全过程覆盖、是否知晓本岗位的安全风险和处置措施。  

（五）执法处罚推进。对通过电话抽查访问中发现的双重预防体系建设、运行不到位的企业，实施执法处罚等跟进措施，督促企业按时间节点创建、按标准规范运行双重预防体系。

（六）实施警示、约谈制度。根据每月通报、季度执法考核评估和电话随机抽查等情况，市局将每季度约谈排名末位的县区、乡镇（街道）的主要负责人。市局每季度召开一次双重预防体系建设推进会，季度执法考核排名落后的 2 个县区在全市大会上做表态发言。

工贸科公务邮箱：ysxajjgmk@ly.shandong.cn

联系电话：0539-2267927

附件：1.小微企业双重预防体系建设摸底排查情况表

2.小微企业双重预防体系建设情况周调度表

3.工贸行业小微企业双重预防体系评估标准（试行）

附件【附件1小微企业双重预防体系建设摸底排查情况表.xlsx】
附件【附件2小微企业双重预防体系建设情况周调度表.xlsx】
附件【附件3工贸行业小微企业双重预防体系评估标准（试行）.doc】

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