沂水县马站镇人民政府关于成立内部控制领导小组的通知

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）等文件的精神，以量化评价为导向，全面推动我镇认真开展内部控制建设工作，现将有关事项通知如下：

一、组织领导

为切实加强我镇内部控制建设工作的组织领导，协同推进内部控制建设工作，我镇成立由政府主要领导负总责、分管领导牵头、各站所主要负责人为成员的内部控制建设领导工作小组，组成如下：

组  长：庄建松 政府镇长

副组长：黄宝剑 人大主席

        孙建龙 党委副书记

        尹纪松 纪委书记

        刘永娟 政府副镇长

成  员：韩祥军 财政所所长

        徐晓东 党政办主任

        孙治国 审计办主任

        程莎莎 人社所所长

二、工作机构

领导小组下设内部控制规范工作领导小组办公室（以下简称“内控办”），承担镇内部控制建设日常工作，机构设在财政所。财政所所长韩祥军任内控办主任，办公室主任徐晓东任内控办副主任。镇纪委是本镇内控的监督检查部门。

三、职责分工

领导小组：负责确立镇内部控制政策，建立联席工作机制，审定内控工作实施方案，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；定期或不定期召开会议，研究本镇内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。

内控办：承担领导小组的日常工作。具体负责内控制度建设工作的组织和实施，组织内控业务培训，审核基本制度，审核风险管理办法与工作流程，审核内部控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并在必要时向领导小组报告，对本镇的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况。

纪委：是内控的监督检查部门，主要职责是组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议；督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；做好内部控制监督检查和自我评价的其他相关工作。

马站镇人民政府

2022年5月25日