杨庄镇人民政府
关于成立内部控制建设工作领导小组的通知

杨政发〔2018〕15号

为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会〔2016〕11号）、《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《山东省财政厅转发<财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》（鲁财会[2016]13号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会函[2017]1号）、财政部关于《开展2016年度行政事业单位内部控制报告编报工作》的通知及《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[2016]11号）等文件的精神，以量化评价为导向，全面推动我镇认真开展内部控制建设工作，现将有关事项通知如下：

一、组织领导

为切实加强我镇内部控制建设工作的组织领导，协同推进内部控制建设工作，我镇成立由镇主要领导负总责、分管领导牵头、各科室主要负责人成员的内部控制建设工作领导小组，组成如下：

组 长：蔡成刚 党委副书记、镇长、政协主任

副组长：张海勇 人大主席

成 员：解学明 纪委书记

林泊羽 党政办主任

黄复川 财政所副所长（主持工作）

刘培超 经管站站长

李玉伟 审计站站长

二、工作机构

领导小组下设内部控制规范工作领导小组办公室（以下简称“内控办”），承担镇内部控制建设日常工作，机构设在财政所。张海勇任内控办主任，黄复川任内控办副主任。纪委是本镇内控的监督检查部门。

三、职责分工

（一）领导小组：负责确立镇内部控制政策，审定内控工作实施方案，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施；定期或不定期召开会议，研究本镇内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。

（二）内控办：承担领导小组的日常工作。具体负责内控制度建设工作的组织和实施，组织内控业务培训，审核基本制度，审核风险管理办法与工作流程，审核内部控制操作规程与工作流程，组织检查、考核和评价，对经济业务活动存在的问题研究提出处理意见并在必要时向领导小组报告，对本镇的内部控制情况实施监督，报告内部控制体系运行情况。

（三）纪检组：是内控的监督检查部门，主要职责是组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查和自我评价，并提出改进意见或建议；督促相关部门落实内部控制的整改计划和措施；做好内部控制监督检查和自我评价的其他相关工作。

杨庄镇人民政府

2018年3月6日