根据县委统一部署，2021年4月16日至6月1日，县委第二巡察组对我院党委开展了巡察。7月22日，县委巡察组向县医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作基本情况

（一）提高思想认识。认真履行巡察整改政治责任，坚持把整改工作放在首要位置，多次召开党委会议，专题研究整改工作。成立由主要负责同志任组长，班子成员任副组长，相关科室工作人员为成员的巡察反馈问题整改工作领导小组，加强对问题整改情况的贯彻和落实，确保整改工作有序推进。

（二）压实整改责任。研究制定《关于落实县委巡察组反馈问题的整改方案》，召开了巡察整改专题民主生活会，对反馈的问题建立台账，明确牵头领导、责任科室和整改时限，严格实行“问题交办制、销号制、责任追究制”，形成有效落实整改机制。按照班子成员分工，落实“一岗双责”要求，确保落实整改到位。期间，各专项小组先后召开5次碰头协调会议，推进工作落实。

（三）巩固整改成果。医院党委严格按照《整改方案》的“时间表”和“路线图”，即知即改、立行立改、全面整改，抓好各项任务落实，坚持标本兼治，把问题整改与建立建章立制结合起来，健全完善有效工作制度和管理制度10项。落实全面从严治党主体责任和监督责任，从源头上防止和杜绝各类违纪违法问题的发生，以整改工作实效推动单位工作全面提升。

二、反馈问题整改进展情况

（一）关于贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面问题

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神流于形式方面问题。

整改落实情况：

（1）一是制定党委理论中心组学习方案，将习近平新时代中国特色社会主义思想及对卫生与健康工作论述、疫情防控指示纳入理论中心组学习，每月至少召开一次，全年共13次；7月23日组织召开党委会议，专题学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，组织专题宣讲2次，全体党员、中层干部参加，并安排各支部组织学习习近平总书记视察广西、福建、河南、青海、西藏五地讲话精神，8月16日组织支部书记会议，再次学习传达；二是在医院微信订阅号上发布伟大建党精神内涵，邀请县委党校讲师来院“七一”讲话精神宣讲2次，建立“第一议题机制”。

（2）一是针对解决群众诉求、服务态度、服务质量等方面纳入职工个人履职档案，做到统一受理、调查、核实、答复工作，定期分析服务投诉，在行管例会、护士长例会和季度质量分析会上调度跟进，第三季度服务投诉比例较第二季度下降40%；二是规范药品采购计划，对短缺药品进行原因分析后建立适当的储备量，确保临床供应与使用；严格药品采购、验收、入库流程的执行；提高对国家集采药品政策的宣传力度，将集采药品进行标识属性，便于医师识别开具使用；要求药房药师做好用药交待与药物咨询服务工作，对外院带药方案的患者做好解释（可提供功效同类药品选择）；加强与药品供应公司的沟通，保障药品供应及时。                                      

2.关于党的领导弱化，党委履行职责不到位方面问题

整改落实情况：

（1）完善党委议事规则、院长办公议事规则并纳入医院章程，对三重一大提报流程进行规范，按照事前审批事后报备执行；凡涉及重大预算支出与大型设备采购等项目，由党委以会议形式集体讨论研究决定实行民主决策、党委委员逐个表态、主要负责人最后发言的制度规定，保证决策过程的科学民主和结果的公平公正，规范做好会议记录并报请党委书记审查签字；

（2）党委会议由党委书记召集并主持，研究和决定医院三重一大，院长办公会执行党委会决议，院长办公会议的重要议题，会前听取党委书记意见；

（3）实行党支部管理下党小组机制，在内科、外科、门诊党支部设置18个党小组，对科室中层非党员或党组织薄弱的科室进行帮扶，2021年上半年发展党员14名，吸收积极分子14名，递交入党志愿书105名，中层干部递交入党志愿书 25名，下半年发展党员10名，新进员工党员为8名，为党组织融入新鲜血液和活力，发展党员中向在“三乙”创建、疫情防控、分院建设、中青年骨干倾斜。

3.关于开展党组织和党员干部党性教育不扎实方面问题。

整改落实情况：

（1）根据民主生活会工作方案进一步提高要求，材料必须由本人亲自撰写、亲自把关、亲自审核，坚决杜绝此类现象。在2020年度组织民主生活会时已整改；

（2）2021年上半年组织两次支部书记会议，邀请县直机关工委专题党务培训2次，明确认真组织主题党日和固定学习日，8月16日支部书记工作会议上再次强调，建立补课机制，要求将2021年度主题党日学习完成补课，有序将2020年度补全，党委不定期督导检查;党委办公室制定固定学习日配档表，各支部组织党员自学；

（3）组织作风纪律整顿召开专题会议，开展中层干部廉政教育1次，按照作风纪律整顿要求严格按步骤执行，对照各岗位职责将不符合要求的检查材料予以退回，杜绝相互抄袭现象。

4.关于落实管党治党政治责任不到位方面问题。

整改落实情况：

（1）一是医院制定《职工个人履职考评方案》，《行政职能部门效能建设考核方案》，对劳动纪律、岗位职责进行量化考核，下发关于加强劳动纪律的通知，院领导带队督导并成常态化机制；二是由耗材管理科每月组织对全院二级耗材库进行督查，对近效期耗材及时返回耗材库；三是对医院干部职工违规、违纪事件进行深入调查，对违规、违纪、违章干部职工的处分、处罚材料进行存、入档管理；

（2）一是纪检监察室工作人员采取“走出去、请进来”等方式进行多专业、多方位、多方面快速转型学习，增强监督工作力量；完善内部监督机制与方式;二是对我院廉政关键岗位人员进行廉政教育与谈话，梳理了我院廉政问题风险点；三是完善内部监督机制与方式，纪检监察室工作人员对我院基建工程项目、药品、医用耗材、信息类耗材等招采活动进行全程监督、第三方车辆管理物业管理公司的招投标实行全程监督，对大型医学装备招采前实行认真论证及采取外出实地考察；  

5.关于医德医风建设任重道远方面问题。

整改落实情况：

（1）进一步完善医德医风建设考评实施方案；坚持定性考评和量化考核相结合，将《医德医风考评实施方案纳入医院质控管理体系；学习上级医院医德医风建设考评方案后，结合我院实际情况进行修订与落实。

（2）健全完善了医务人员医德医风考评机制，认真按照医德医风考评建设实施方案对全院医务人员进行医德医风考评；《青年人才选拔培养计划》，将医德考核放在首位。    

（二）关于群众身边的腐败问题和不正之风方面问题

1.关于违反中央八项规定精神问题仍时有发生方面问题。

整改落实情况：

（1）制定了《外出参加培训学习、学术会议、进修的管理规定》，严格落实报销流程、详细审核会议文件、严格对照会议档次和标准审批支出费用。

（2）严格落实报销审核制度，严禁出现定额发票连号现象，保证支出事项合法合规。

（3）在签订租赁合同时严格按照相关要求认真填写有关车辆使用信息，确保每一份合同的真实性、完整性；并对之前合同不规范环节进行完善。

（4）核查会议会务费用报销时必须保证事项完整性和真实性，要包含餐饮费、专家费用、会议费用、住宿费用整体打包。

2.关于违反财经纪律，财务监管不严方面问题

整改落实情况：

（1）严格执行财经纪律，规范财务流程。财务人员严格落实出入库管理制度，规范各项财务工作行为。

（2）建立健全了医院捐赠制度，对今后发生的捐赠业务，医院要求由工会牵头，审计、纪察、财务和各物资部门协作对捐赠物资进行估价入账，纳入库存管理。

3.关于现金管理混乱，廉洁风险大方面问题。

整改落实情况：

（1）对财务人员定期开展业务知识和风险防控知识培训，不断提高业务能力和风险防范意识。

（2）一是2020年6月以后就杜绝了对现金账面余额过大，而对现金账面余额进行调整的账务处理；真实反映医院财务状况;二是在兑换零钱时，坚决杜绝了向出纳人员个人账内汇款到银行兑换零钱现象。采用与基本户银行提前预约提现，然后由医院派车到基本户银行提出现金，再拿着现金由医院派车到兑换零钱银行兑换，宁愿让工作人员多跑腿，也不违反财经纪律;

4.关于自制票据违规列支，大额现金使用等问题依然存在方面问题。

整改落实情况：

（1）建立健全单位内部控制制度，加强相关票据的管理，使记账人员和财务审核审批人员相互制约，权责明确，严防在工作中出现纰漏。对洗衣房、保卫部等季节工人员，2021年10月份已经交由第三方管理；彻底解决了自制凭证发放工资现象。

（2）对医院自制凭证支付医疗纠纷赔款问题，财务已经与医务部协商，对以后发生医疗纠纷赔款时，由纠纷患者提供赔款收到条作为医院付款凭证进行账务处理，规范付款流程，完善支出手续，确保财务工作的规范性。

（3）先付款后审批现象。严格落实费用申请审批制度，加强对票据的审查和支出管理，严格支出审核把关，完备支出手续。付款凭证需经手人签字确认，分管院长和院长签字审批后再付款；坚决杜绝了先付款后审批现象。

5.关于支付凭证缺少支付明细及当事人签字，无法证明相关业务发生的真实性方面问题。

整改落实情况：一是制定了专家招待费支出规定，膳食科与财务科结算费用时，需提供招待菜品与价格明细；否则拒绝付款;二是严格审核支出凭证，购买物品的明细要求在发票上开具，发票上未能开具消费明细的要求销售方另附明细清单，坚决杜绝支出票据无明细现象;三是健康协会医疗费用减免支出，已经严格落实患者领款签字制度，降低了管理中的风险。

（三）关于基层党组织领导班子和干部队伍建设方面问题

1.关于落实党风廉政建设责任制不到位，履责谈话图形式，走过场方面问题。

整改落实情况：修订《沂水县人民医院党风廉政建设责任书》，落实党风廉政建设“一岗双责”制，党委会议专题研究党风廉政会议1次； 专题召开重点科室、岗位科室负责人廉政会议，组织廉政警示教育活动1次，发布行风教育资料3期。              

2.关于党组织战斗堡垒作用不突出方面问题。

整改落实情况：

（1）加强对支部主题党日的管理，通过灯塔在线查看学习组织情况，对缺席人员建立补课机制，抽查各党支部7、8、9月份主题党日已做补课，并有记录；

（2）实行党小组管理后，学习时间相对灵活，安排内科、外科、门诊党支部书记对所属党小组运行进行督导调研，9月底撰写调研报告提交医院党委；

3.关于党内政治生活不严肃方面问题。

整改落实情况：

（1）各支部7月23日召开党史学习教育专题组织生活会，坚持会前集中学习、广泛征求意见建议、认真开展谈心谈话、实事求是的撰写检查发言材料,抽查行政支部、内科支部，对请假人员进行补开，认真组织批评与自我批评；

（2）严格按照组织生活会制度召开，党委委员、领导班子成员以普通党员身份参加支部组织生活会，评议党员按照民主评议、学习强国积分、党员量化积分、主题党日参加情况综合评定，优秀名额占支部党员的30%，支部开展谈心谈话，批评与自我批评，支部将组织生活会台账报送党委，党委不定期督导检查。

4.关于发展党员程序不严格方面问题。

整改落实情况：

（1）2021年制定《党员发展质量操作规则》，对党支部书记、支部委员、灯塔管理员进行培训，严格按照操作规则完善党员材料，组织推选、公示，考察、培养，党委办公室做好资料核查、上报，完善灯塔数据，做到全部整改；

（2）根据发展程序，召开党委会议研究名额分配、召开支部会议，听取支部发展党员建议，安排发展党员计划，按规定向党委汇报审批，2021年上半年发展党员14名，入党积极分子14名，下半年发展党员9名，分别召开事前和事后党委会议各2次，按照发展流程完成，已全部整改；

（3）组织党委会专题研究下半年发展党员计划，从决策程序上进一步严格要求，党委委员逐个表态发言，非党委委员列席会议，不作表态，做好记录，报请党委书记审查签字。

5.关于职工出国（境）监管不到位方面问题。

整改落实情况：

（1）分管领导与办公室主任谈话，内网下通知进一步规范职工出国（境）证件管理，签署个人承诺书，职工出国（境）证件办理后及时收集，收集后填写证照收缴回执单给职工留存，并集中管理证件；

（2）需要出国的职工履行借阅手续，填写证件备案表、人员政审表，备案、审批通过后再借用，用完后及时交回证件。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0539-2251725,电子邮箱ysrmyy@126.com。

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