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院东头镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告
索引号: yishuiydtz2591108/2019-0000229 发布机构: 沂水县院东头镇 发布日期: 2019-06-17 浏览次数:
主题词: 其他 公开方式: 主动公开 文      号:
 

各位代表:

我受镇政府的委托,向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

(一)公共财政预算收入情况

1、2018年全镇实现地方财政收入9014.1万元。其中:国税完成6474.5万元,地税完成2539.6万元。

2、体制结算上解支出6263.2万元。

3、按现行财政分成体制,我镇一般公共预算收入扣除上解上级支出,2018年我镇财政可支配财力2750.9万元。

(二)公共财政预算支出情况

2018年,全镇完成一般预算支出2750.9万元。具体支出项目是:1、一般公共服务支出1409万元,主要用于人员工资,办公运转经费等。2、文化体育与传媒支出27万元;3、社会保障和就业支出266万元;4、农林水事务支出485.9万元,主要用于农村建设,村干部报酬等;5、医疗卫生支出486万元,主要用于人员工资,计划生育事业费等。6、债务付息支出77万元,主要用于偿还债券利息。

(三)2018年财政收支平衡情况

2018年我镇地方财政收入为9014.1万元,体制结算上解支出6263.2万元,总财力为2750.9万元,全年实现一般预算支出2750.9万元,当年实现了财政收支平衡。

二、2019年财政预算(草案)

(一)财政收入预算

我镇2019年地方可支配财力2783.2万元。由一般预算收入9659万元,上解支出6875.8万元组成。其中,一般预算收入比上年增加652万元,增长7.2%。分征管部门情况是:国税6941万元,地税2718万元。相应安排支出2783.2万元。

(二)财政支出预算

1、党政支出2507.2万元。

----人员经费2128万元。其中:党政在职人员198人,工资、社保基金及公积金1998.2万元;党政部门退职8人,补助6.2万元;未代发人员(乡建及临时聘用人员)工资及社会保险缴费123.6万元。

----运转经费91万元。其中:水费、电费、取暖费22万元,邮电费5万元,三公经费31万元,会议费5万元,培训费3万元,差旅费25万元。

----业务经费156万元。具体项目是:

(1)计划生育方面支出28.7万元,其中计划生育事业费5万元;免费技术服务经费6.7万元;独生子女父母奖励17万元;(2)社会综合治理支出20万元。(3)减负经费2.0万元;(4)安全生产支出8万元;(5)人大经费5万元;(6)文化经费3万元;(7)食品安全专项支出3万元;(8)党建及远程教育支出15万元;(9)护林防火支出10万元;(10)城乡环境卫生经费15万元;(11)旅游专项支出12万元;(12)工会经费19万元;(13)妇联专项经费3万元。(14)离退休干部支出0.3万元;(15)反邪教工作经费5万元;(16)戒毒经费7万元。

----项目性支出132.2万元。具体项目是:(1)债务归还(债券利息)102.2万元;(2)政府采购30万元。

2、补助村级支出276万元

补助村民委员会支出276万元。(主要包括村干部和村级专职主任工资)

三、解放思想,干事创业,确保二0一九年财政预算任务全面完成。

(一)加大征管力度,强化税收收入监管。努力增收节支,确保预算的收入任务圆满完成。进一步优化财政资金投入结构,充分发挥财政资金的导向作用,大力推进创建5A景区建设和美丽乡村建设进程。

(二)严控三公支出,切实保障运转费用。按照财政对镇、村运转经费的保障要求,财政预算的安排要切实保障资金需要,保证镇、村两级政权的正常运转,严格控制三公经费支出范围和开支标准。

(三)加强队伍建设,切实提高理财水平。强化财政监管职能,完善内部监督制约机制,严格贯彻《会计法》、《预算法》,财政支出更加规范,项目支出严格招投标程序,大力推行公务卡使用,使财政支出真正在“阳光”下作业。加强财务人员的业务和技能培训,切实提升履职的能力和水平。

各位代表,新时代呼唤新作为,我们决心在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大代表的监督支持下,认真落实本次大会的各项决议,围绕全镇工作大局,为院东头镇经济又好又快发展做出新的更大的贡献。


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