您现在的位置: 首页 >> 政务公开 >> 政府信息公开目录 >>重点领域信息公开 >>财税信息公开 >>财政预决算 >>县直部门单位预算 >>正文
2019年沂水县住房保障中心部门预算
索引号: yishuifgb/2019-0000012 发布机构: 沂水县住房保障中心 发布日期: 2019-04-24 浏览次数:
主题词: 其他 公开方式: 主动公开 文      号:
 

2019年沂水县住房保障中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收入支出预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表(功能分类)

六、部门一般公共预算支出预算表(经济分类)

七、部门一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

八、部门政府性基金预算收入支出预算表

九、部门三公经费支出预算表

十、部门政府采购预算表

第三部 2019部门预算安排情况

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算安排情况

三、机关运行经费预算情况

四、国有资产占用情况

五、绩效目标设置情况

六、政府采购支出情况

七、“三公”经费预算情况

第四部 名词解释


 

第一部分 部门概况

一、部门基本情况及主要职能

我单位在职职工58人,退休人员7人,主要负责贯彻落实全县房屋交易政策和制定交易规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理工作,负责房屋租赁、转让、抵押及二手房交易监管、商品房预(销)售管理、房地产开发行业监管、物业行业管理、房地产中介行业管理、全县城乡安康居住工程的实施和农村产权制度改革等各项工作。内设11个职能科室,1个非独立预算二级单位。

二、部门预算单位构成情况

部门预算包括:沂水县住房保障中心部门预算。

纳入沂水县住房保障中心2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

沂水县住房保障中心

2

 


第二部分 2019年部门预算表

1部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

742.59

一般公共服务支出

二、财政专户核拨资金

外交支出

三、上级补助收入

国防支出

四、事业收入

公共安全支出

五、经营收入

教育支出

六、附属单位上缴收入

科学技术支出

七、其他收入

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

742.59

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

742.59

本年支出合计

742.59

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

合计

742.59

合计

742.59


2、部门收入预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

财政拨款收入

财政专户核拨资金

上级转移支付

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

上年结转、结余

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

742.59

742.59

608

住房保障中心

742.59

742.59

608001

住房保障中心

742.59

742.59

212

城乡社区支出

742.59

742.59

01

城乡社区管理事务

742.59

742.59

212

01

09

608001

住宅建设与房地产市场监管

742.59

742.59


3、部门支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

742.59

705.59

37

608

住房保障中心

742.59

705.59

37

608001

住房保障中心

742.59

705.59

37

212

城乡社区支出

742.59

705.59

37

01

城乡社区管理事务

742.59

705.59

37

212

01

09

608001

住宅建设与房地产市场监管

742.59

705.59

37


4、部门财政拨款收入支出预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

742.59

一般公共服务支出

1、经费拨款(补助)

742.59

外交支出

2、纳入预算管理的行政性收费

国防支出

3、纳入预算管理的专项收入

公共安全支出

4、国有资源(资产)有偿使用收入

教育支出

5、罚没收入

科学技术支出

6、政府住房基金收入

文化体育与传媒支出

7、其他预算内资金

社会保障和就业支出

8、其他收入

社会保险基金支出

9、上级转移支付

医疗卫生与计划生育支出

10、一般公共预算结余结转

节能环保支出

二、政府性基金预算财政拨款

城乡社区支出

742.59

742.59

1、纳入预算管理的政府性基金

农林水支出

2、政府性基金结余结转

交通运输支出

三、国有资本经营预算财政拨款

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

债务还本支出

债务付息支出

本年收入合计

742.59

本年支出合计

742.59

742.59

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

742.59

合计

742.59

742.59


5、部门一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

742.59

705.59

619.42

10.11

76.06

37

608

住房保障中心

742.59

705.59

619.42

10.11

76.06

37

608001

住房保障中心

742.59

705.59

619.42

10.11

76.06

37

212

城乡社区支出

742.59

705.59

619.42

10.11

76.06

37

01

城乡社区管理事务

742.59

705.59

619.42

10.11

76.06

37

212

01

09

608001

住宅建设与房地产市场监管

742.59

705.59

619.42

10.11

76.06

37


6、部门一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

项目支出

**

**

**

1

2

3

4

合计

742.59

629.53

76.06

37

301

工资福利支出

619.42

619.42

301

01

基本工资

210.09

210.09

301

02

津贴补贴

248.26

248.26

301

03

奖金

17.51

17.51

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

72.01

72.01

301

10

职工医疗保险缴费

21.95

21.95

301

12

其他社会保障缴费

5.04

5.04

301

13

住房公积金

44.56

44.56

302

商品和服务支出

76.76

69.76

7

302

01

办公费

8.28

8.28

302

02

印刷费

5

5

302

05

水费

2.2

2.2 

302

06

电费

10.5

10.5 

302

07

邮电费

4.4

4.4 

302

08

取暖费

5.78

5.78 

302

11

差旅费

2.7

2.7 

302

13

维修(护)费

4.93

4.93 

302

15

会议费

1

1 

302

16

培训费

2 

2 

302

17

公务接待费

1 

1 

302

26

劳务费

11.32

4.32

7

302

28

工会经费

9 

9 

302

31

公务用车运行维护费

5 

5 

302

99

其他商品和服务支出

3.65

3.65

303

对个人和家庭的补助

10.11 

10.11

303

02

退休费

7.86 

7.86

303

07

医疗费

2.17 

2.17

303

09

奖励金

0.08 

0.08 

310

资本性支出

36.3 

6.3 

30 

310

02

办公设备购置

6.3

6.3

310

07

信息网络及软件购置更新

30

30

7、部门一般公共预算基本支出预算表(经济分类)

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

**

**

**

1

合计

705.59

301

工资福利支出

619.42

301

01

基本工资

210.09

301

02

津贴补贴

248.26 

301

03

奖金

17.51 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

72.01 

301

10

职工医疗保险缴费

21.95 

301

12

其他社会保障缴费

5.04 

301

13

住房公积金

44.56 

302

商品和服务支出

69.76 

302

01

办公费

8.28 

302

02

印刷费

5 

302

05

水费

2.2 

302

06

电费

10.5 

302

07

邮电费

4.4

302

08

取暖费

5.78

302

11

差旅费

2.7

302

13

维修(护)费

4.93 

302

15

会议费

1 

302

16

培训费

2 

302

17

公务接待费

1 

302

26

劳务费

4.32

302

28

工会经费

9 

302

31

公务用车运行维护费

5 

302

99

其他商品和服务支出

3.65 

303

对个人和家庭的补助

10.11 

303

02

退休费

7.86 

303

07

医疗费

2.17 

303

09

奖励金

0.08 

310

资本性支出

6.3

310

02

办公设备购置

6.3


8、部门政府性基金预算收入支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

我单位2019年无政府性基金预算收入、支出事项。

9、部门“三公”经费支出预算表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

6

0

5

0

5

1


10、部门政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

36.3

36.3

36.3

608

住房保障中心

36.3

36.3

36.3

608001

住房保障中心

36.3

36.3

36.3

212

城乡社区支出

36.3

36.3

36.3

01

城乡社区管理事务

36.3

36.3

36.3

212

01

09

住宅建设与房地产市场监管

608001

住房保障中心

36.3

36.3

36.3

 

 


第三部分 2019年部门预算情况

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,本单位所有的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行中央、省市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算安排情况

2019年预算收入为 742.59 万元,比2018年预算增加了 24.4万元,主要原因为:根据单位事业发展需要更新信息网络平台及软件。其中:财政拨款收入742.59 万元。

2019年预算支出为 742.59 万元,比2018年预算增加了 24.4 万元,主要原因为:根据单位事业发展需要更新信息网络平台及软件。其中一般公共预算支出:

1、按功能分类科目,城乡社区支出 742.59 万元,其中住宅建设与房地产市场监管支出 742.59 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出 619.42 万元,商品和服务支出 76.76 万元,对个人和家庭的补助 10.11 万元,资本性支出 36.3万元。

三、机关运行经费预算情况

2019年一般公共预算基本支出预算705.59万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 619.42 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出76.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭补助支出 10.11万元,主要包括:离休费、退休费、退职退役费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

四、国有资产占用情况

截至2018年年底,我单位共有国有资产549.83万元。一是办公用房,价值324.99万元;二是公务用车,价值50.17万元;三是其他价值较大的固定资产,价值 174.67 万元。

五、绩效目标设置情况

我单位2019年无100万元及以上财政支出项目。

六、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购金额36.3万元。其中:信息网络及软件购置更新支出30万元;办公设备支出 6.3万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等三公经费预算共6万元。比2018年预算减少4.8万元。

  1. 因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2018年相比没有变化。

    (二)公务用车购置和运行维护费预算5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算减少4万元,主要原因是2019年单位公车改革。

    (三)公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2018年预算减少0.8 万元,主要原因是中央八项规定后,部门接待任务减少,接待费用下降。


 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


打印文章】  【关闭窗口