一、2022年工作完成情况

（一）一般公共预算收支完成情况

2022年，全县一般公共预算收入实现26亿元，剔除留抵退税因素，同口径增长10%，其中税收收入19.9亿元，增长8.9%，非税收入6.1亿元，增长14%。加上转移支付收入等，全年一般公共预算财力74.3亿元，安排支出74.3亿元，支出总量居全市第2位，增长23.4%，实现了收支平衡。其中教育支出21.4亿元，增长10%；社会保障支出17.5亿元，增长27.6%；农林水支出9.2亿元，增长8.8%；医疗卫生支出6.3亿元，增长44.5%，一般公共服务支出6.8亿元，增长12%。全县民生支出63.1亿元，占一般公共预算支出的84.9%。

（二）政府性基金预算收支完成情况

2022年，全县政府性基金收入完成35.1亿元，同比下降9%，其中土地出让金收入31.1亿元，下降12.7%。相应安排支出35.1亿元，主要包括棚户区改造支出13.6亿元、征地补偿支出5.5亿元、债务还本付息支出3.8亿元、土地增减挂钩项目1.5亿元、疫情防控支出2亿元、城建交通等工程项目支出5亿元。

（三）社会保险基金预算收支完成情况

2022年，全县社会保险基金收入11.5亿元，下降3.4%，支出实现10.6亿元，增长0.4%。

（四）国有资本经营预算完成情况

2022年，国有资本经营预算转移支付收入完成145万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助。

以上合计，2022年全县一般公共预算财力、政府性基金预算财力、国有资本经营预算预算财力加上新增政府债券资金，全县财政可支配资金109.4亿元，连续三年超过100亿元。

（五）地方政府债务管理情况

2022年，全县发行新增专项债券14.91亿元，主要用于前马荒片区、龙家圈片区、老法院片区等棚改项目和中医院建设、第一实验幼儿园、隔离点建设等14个重点项目。截至2022年底，全县地方政府债务余额76.2亿元，债务规模控制在上级下达的债务限额范围内，全县债务风险等级保持绿色。

（六）“三保”预算执行情况

2022年，全县“三保”支出61亿元，占一般公共预算支出的82.1%，较上年增支3.8亿元，其中保工资34.6亿元、保运转1.5亿元、保基本民生24.9亿元，各“三保”项目均执行了中央、省、市规定标准。

二、重点工作完成情况

2022年，财政部门认真贯彻县委、县政府决策部署，按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，落实县人大预算决议和审查意见要求，加强财政收入征管，落实减税降费政策，加大对保就业保民生保市场主体的支持力度，加强基本民生、疫情防控和重点领域经费保障，稳妥化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务提供有力保障。

（一）主动减负纾困，增强市场活力。全面落实减税降费政策，持续优化营商环境，切实为企业纾困解难。2022年，全县累计减税降费和缓税退税8.7亿元，其中增值税留抵退4亿元、缓缴税费2.5亿元、减税降费2.2亿元，影响地方财政收入3亿元，较上年增加1.9亿元。同时，充分发挥财政杠杆作用，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导金融资源流向中小微企业。2022年，设立扶持经济发展专项资金1.6亿元，其中新旧动能转换基金1亿元、文旅发展专项资金1000万元、工业金融奖励资金2000万元、外资外贸奖励资金3000万元。

（三）优化支出结构，全面做好“三保”。将“三保”作为一项政治任务，严格落实政策标准，积极筹措调度资金，全面优化支出结构，全年拨付资金61亿元，“三保”支出均按中央和省、市规定及时足额保障到位。一是优先编制“三保”预算。将人员工资、运转经费，以及教育、社会保障、卫生健康、村级保障等民生项目优先编入年度预算，确保应编尽编、不留缺口。二是统一代发全县人员工资。乡镇教师和乡镇政府工作人员工资、乡镇补贴、公车补贴、村干部报酬等工资项目全部纳入县财政统发范围，每月15日前将资金汇入工资专户，做到全县在职人员工资同时发放。三是合理制定公用经费定额标准。制定了县直部门和乡镇政府公用经费定额标准，实现公用经费定额标准化。综合考虑乡镇政府财政供养人员、辖区服务人口等因素，科学设定乡镇政府公用经费定额标准，每月拨付调度款，确保乡镇各项工作正常开展。四是统一保障基本民生项目。将所有基本民生项目全部纳入县级支出，由县财政统一支付。预算执行中，基本民生项目资金实行专户管理，月初足额拨付到民生专户，基本民生项目未支出前，其他项目资金不得拨付，目前，我县每月通过工资专户和民生专户拨付民生资金4.2亿元。

（四）继续坚持过紧日子，提高资金使用效益。

坚持把过紧日子要求贯穿预算执行全过程，既充分保障必要的支出需求，又从严从紧把好支出关口，硬化预算约束，严格控制一般性支出，全力保障重点支出。2022年县直部门公用经费定额继续压减10%。预算执行中，严控追加预算，部门新增急需支出优先通过现有预算统筹解决，对于确需追加的事项，从严审核并报县政府审批后下达预算。大力盘活部门存量资金和闲置资产，对结余资金和连续两年未用完的结转资金按规定收回统筹使用，避免资金沉淀闲置。

（五）加强政府债务管理，防控债务风险。

一是积极争取政府专项债券，保障重点项目建设。坚持“资金跟着项目走”，做深做细专项债券项目储备，优化专项债券投向领域，严格资金使用监管，不撒“胡椒面”，重点支持在建和能够尽快开工的项目，扩大有效投资。2022年共有33个项目进入国家发改委和财政部项目库，发行新增专项债券14.9亿元，增长35.5%，新增债券规模创历史新高。

二是积极化解到期债务，确保财政安全运行。通过预算安排、发行再融资债券、到期隐性债务借新还旧等方式，确保到期债务按期还本付息。2022年，全县化解到期债务本息15.3亿元，其中预算安排偿债资金5.2亿元、发行再融资债券偿还到期债券5.9亿元、依托平台公司借新还旧化解到期隐性债务3.7亿元、收回专项债券项目经营性收益0.5亿元。

（六）加强财政改革管理，提高资金绩效水平。

一是严格规范政府采购流程，2022年项发布采购信息1100多条，共抽取专家800多人次，采购金额6.5亿元，节约资金1471万元，节支率2.2%，其中通过网上商城采购金额2.4亿元，2022年我县政府采购工作获评全国百强县。

二是加大政府投资项目评审力度，2022年共完成工程投资预算评审项目476个，送审资金27.2亿元，审定23亿元，审减率15.3%。

三是深入开展预算绩效评价，紧扣财政预算一体化要求，强力推进预算绩效管理与财政预算一体化加速融合，将绩效管理融入预算管理全过程，为评定项目和压减预算资金提供决策依据，提高预算编制、预算调整、财政中期规划的科学性和准确性，实现财政资源配置效率和使用效益“双提升”。2022年通过预算管理一体化系统填报项目支出绩效目标747个，涉及金额58.2亿元，覆盖率100%。

三、2023年工作安排

（一）收入预算安排情况

1、一般公共预算收入预算28亿元，较上年增加2亿元，增长8%，其中：税务部门征收22.8亿元，比上年增加1.6亿元，增长8%；财政部门征收5.2亿元，比上年增加0.4亿元，增长8%。

2、政府性基金收入预算32.5亿元，较上年减少2.6亿元，下降7.4%，其中：土地出让金收入预计完成30亿元，减少1.1亿元，下降3.5%；基础设施配套费等其他政府性基金收入完成2.5亿元，比上年减少1.5亿元，下降37.5%。

3、上级转移支付收入预计完成37.5亿元，较上年增加0.8亿元，增长2.2%，其中：返还性收入2.7亿元，与上年持平；一般转移支付收入37.6亿元，增加1亿元，增长2.7%；政府性基金转移支付收入1亿元，与上年持平；上解支出3.8亿元，比上年增加0.2亿元，增长5.6%。

4、2023年全年力争发行新增专项债券15亿元，目前，省财政厅已提前下达新增债券额度8.1亿元，预计一季度发行完毕。全年债券额度下达后，我们将及时向县人大常委会汇报。

2023年全县一般公共预算收入、政府性基金预算收入、转移支付收入加上新增政府债券资金，全县财政可支配资金预计113亿元，相应安排支出113亿元。主要包括人员工资34.8亿元，运转经费4.9亿元，城市管理项目支出1.9亿元，涉农支出6.7亿元，工商贸易金融支出5.1亿元，社会保障支出19.4亿元，医疗卫生支出4.6亿元，市政建设支出6亿元，道路交通支出5.2亿元，债务还本付息还本付息5.1亿元，棚户区改造支出11.2亿元，土地补偿支出1.5亿元等。

（二）社会保险基金预算

2023年全县各项社会保险基金收入预计实现13.8亿元，增长19.7%，支出预计实现12.5亿元，增长18%。

（三）“三保”预算

2023年“三保”支出预计62亿元；其中保工资34.8亿元，保运转1.6亿元，保基本民生25.6亿元，预算编制中各“三保”预算项目标准均执行中央和省、市规定标准。

四、确保完成预算任务的工作措施

（一）拓宽财源渠道，挖掘增收潜力。一是强化收入征管，重点做好房地产行业增值税、契税征管和重点行业、重点企业税源评估工作，确保公平税负、应征尽征。二是加强矿产资源开发利用，加大对钛、铁等金属矿和河砂、玄武岩等非金属矿开发力度，推动产业转型升级，促进经济高质量发展，2022年国有资源处置收入力争增加2亿元。三是积极盘活林场、水库、闲置办公场所活等存量国有资产，增加国有资本经营收入。四是积极对接经济发达地区，加大招商引资力度，承接发达地区产业转移；强化引资数量和地方级税收增量双考核，将土地、金融等优惠政策与项目的税收贡献情况挂钩，鼓励引进对地方税收贡献率高的项目和企业，培育新的财税增长点。

（二）充分利用市场化手段，做好经营城市文章。一是充分发挥国有平台公司功能作用，优化城市资产配置，通过规范的PPP、BOT模式，吸引社会资本投入停车场、老旧小区改造等城市基础设施建设。二是规划引领城市开发，合理把握片区拆迁改造和土地出让进度，确保土地出让收入相对稳定。

（三）加强协调沟通，积极对上争取。一是充分利用革命老区等政策，积极争取中央预算内投资、县级基本财力保障等财力性转移支付资金，上级转移支付资金力争达到41亿元；二是积极争取新增专项债券资金，加大项目储备力度，完善项目分级入库机制，积极对上沟通协调，确保债券资金争得来、接得住、用得上，花得好，全年力争发行新增债券资金15亿元以上。三是配合各行业主管部门，加大对上争取教育、交通、农业农村、水利等领域专项资金力度，保障重点项目顺利实施。

（四）优化支出结构，提高资金效益。一是牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费和会议费、培训费等“五项经费”支出，确保只减不增。加强办公用房大修、政府购买第三方服务、信息化建设等项目审批管理；二是强化预算约束，严控预算追加，实行预算管理一体化后，政府预算经人大审议后将数据锁定，要追加支出必须相应增加收入，没有增加收入只能调整项目，预算编制、执行、追加、决算将更加严格、规范。三是对政府投资项目实行计划管理，按照先急后缓、量力而行原则，加强财政可承受能力评估，严格审批流程，确保财政平稳运行。四是加大财政助力经济发展力度，积极筹措资金4.8亿元，设立产业发展项目扶持基金，加大对工业金融、农业、文旅、外资外贸、总部经济等各类企业的扶持力度，助力经济高质量发展和产业集聚。

（五）规范国有企业管理，加快推进平台公司转型升级。一要积极整合文化、旅游和城建等资产、资源，优化国有资产资源，做大企业有效资产规模，提高企业信用等级，降低企业融资成本。鼓励企业通过参股、兼并等方式提高水利、路桥等资质水平，具备承接市政基础设施、县乡道路建设、水利工程、高标准农田建设等公益性项目资质，提高国有企业市场竞争力和融资担保能力。二要充分发挥国有企业平台作用。对有一定收益的公益性项目建设，鼓励国有企业作为实施主体承担项目建设，逐步形成政府规划、企业实施、部门监管的项目推进模式，吸引社会资本参与到城市建设中，减轻财政支出压力。

（六）严肃财经纪律，规范财政秩序。强化规矩意识，规范财政职权运行，完善内部控制机制，规范收支行为，管好用好财政资金。扎紧制度“笼子”，不断健全预算编制、执行、监督、绩效相互制约、相互协调的财政运行机制，紧盯违反财经纪律风险较大的环节和领域，实行事前、事中动态监管和常态抽查。进一步推动预决算公开，除涉密部门外，部门预决算和“三公”经费都要公开，自觉接受社会监督。强化作风建设，提升财政队伍廉政建设的整体水平。

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