2020年乡镇环境空气自动站运营项目

绩效评价报告

项目主管部门：临沂市生态环境局沂水县分局

2021年11月4日

目录

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）项目实施范围

（三）项目绩效目标

二、项目资金使用及管理情况

三、项目组织实施情况

四、项目绩效情况

五、绩效评价分析

六、主要问题及建议

附录：绩效评价指标体系及评分标准表

一、项目基本情况

（一）项目概况

本次绩效评价项目为2020年乡镇空气自动站运营项目，项目内容是根据《临沂市环境保护局　临沂市财政局关于全面建设乡镇空气自动监测站的报告》（临环报[2018]33号）“县级财政每年需要投入1092.96万元，8年合计8743.68万元。”来执行的，项目年预算资金总额为179万元，在17个乡镇运营空气自动站，对各镇街空气质量实时监控，确保空气质量持续改善。

（二）项目实施范围

全县17个镇街17个空气自动监测站的运营维护。

（三）项目绩效目标

全面贯彻落实中央、省、市、县委生态环境保护有关要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，提供准确、科学的环境监测数据，为乡镇大气污染工作提供技术支持、技术保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

环境监测委托第三方服务项目预算资金179万，已支出169.71万元。项目资金经临沂市生态环境局统一进行政府采购，签订合同，由市生态环境局统一对第三方运维公司服务质量进行考核，核算运行费用，下发拨付通知，再由我局统一通过财政集中支付。

单位：万元

（二）项目资金管理情况

环境监测委托第三方服务项目由临沂市生态环境局沂水县分局负责日常管理及运作，项目资金管理方面由沂水县财政局及由临沂市生态环境局沂水县分局等相关文件的管理规定。根据由临沂市生态环境局沂水县分局自评报告所述：单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法问题。 

三、项目组织实施情况

环境监测委托第三方服务项目预算资金179万，已支出169.71万元。项目资金经临沂市生态环境局统一进行政府采购，签订合同，由市生态环境局统一对第三方运维公司服务质量进行考核，核算运行费用，下发拨付通知，再由我局统一通过财政集中支付。

四、项目绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价从项目执行过程中的管理制度建设、资金使用规范性、项目资金的使用和产出效果等多个方面，全面评价项目绩效状况。目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。同时，针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性改进意见，以促进项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排和完善提供参考。

（二）绩效评价依据

评价依据：《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 （财预〔2018〕167号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《关于印发《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知》（鲁财绩〔2014〕4号）、《关于印发《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》的通知》（临财绩〔2017〕3号）、《临沂市市级财政资金管理办法》（临政办发〔2015〕10号）。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施：

1.绩效评价准备

根据《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67 号）、《关于印发《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法（试行）》的通知》（鲁财绩〔2014〕4 号）、《关于印发《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》的通知》（临财绩〔2017〕3 号）文件精神，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等准备工作。

2.绩效评价现场实施

收集、查阅相关基础资料，依据绩效评价指标体系对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行查看，与相关业务科室项目建设参加人员座谈,了解与评价工作相关的信息。

3.撰写报告

项目小组按照有关要求撰写评价报告，在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度等作出具体分析和评价，并对项目中存在的问题进行分析，形成建议。评价报告初稿完成后，在征求主管部门意见后，做出必要修订后形成绩效评价报告终稿。

五、绩效评价分析

（一） 投入评价得分

1.投入指标得分情况

2.各项得分情况及绩效分析

（1）目标内容

绩效目标设定的绩效指标清晰、细化量化准确。

（2）决策依据

该项目实施后，提供准确、科学的环境监测数据，为环境保护工作提供技术支付。督促乡镇加大大气污染防治工作力度，逐步改善乡镇辖区内空气质量。

（二） 过程评价情况

1.过程指标得分情况

过程指标得分情况汇总

2.各项得分情况及绩效分析

（1）资金到位

主要评价实际支付资金与财政拨付资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，指标分值 4分，评价得分 4 分。

资金规模合理性，用以反映和考核项目资金落实的可行性，指标分 4 分，评价得分4 分。根据现场调研结果显示，项目资金规模合理。

（2）资金管理

资金使用合规性。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

财务制度健全性。项目在实施过程中，按照临沂市生态环境局沂水县分局相关财务会计制度执行。评价中未发现有为本项目制定的资金管理办法。

财务监控有效性。根据财务管理及会计核算相关资料，该项目按照财务管理规定，进行相应的财务监督检查。

（3）业务管理

组织机构。项目实施机构健全，项目分工明确，该项指标得满分。

管理制度健全性。该项目建立了相关组织机构岗位职责、招投标、相关合同管理方案。

管理制度执行。根据相关规定部分实行了招投标手续，部分项目承担单位未经招投标，未按照规定签订合同，相关制度执行不好。

项目质量与安全管理。项目管理制度比较完备，项目实施质量有较好的保障。

（三） 产出评价情况

1.产出指标得分情况

产出指标得分情况汇总表

2.各项得分情况及绩效分析

①项目实施率。该项目按计划工作单元实施，项目实施率为 100%。②完成及时率。目前该项目已经完工。③是否按设计完成。项目建设符合预定目标。

（四） 效益评价情况

1. 效益指标得分情况

效益指标得分情况汇总表

2. 项目得分情况及绩效分析

（1）项目效益

社会效益。通过项目实施加大环境空气质量监督监控力度,逐步提升环境空气质量，实现可持续发展。

可持续影响主要评价项目实施能够带来可持续的正面影响，该项指标满分 8分，评价得分 8分。严格按照职能和职责要求，完善长效管理办法，落实责任制度，确保项目保持良好状态。

（2）服务对象满意度

主要评价服务对象对项目实施效果的满意程度，该三级指标满分 8 分，评价得分 8 分。在评价项目时，通过现场随机访问的方式，向服务主体相关人员及服务对象了解情况，并进行打分评价，统计满意率大于 90%。该项得分 8 分。

（五） 综合评价结果

根据前述绩效评价分析，2020年乡镇环境空气自动站运营项目评价得分98分，评定等级为“优”。各分项结果见下表 ；

六、主要问题及建议

（一）加强第三方运维管理，进一步提高运维服务水平

加强第三方运维管理，保障乡镇空气自动监测站正常运行率，提高监测数据质量和准确上传率，为乡镇大气污染防治工作提供技术支撑，确保我县环境质量整体提升，发挥乡镇空气自动监测站更大的效益。

（二）强化绩效目标管理，规范绩效目标填报

项目在立项申报、审批时就应明确项目的预期绩效目标以及能体现绩效目标的具体绩效指标，且绩效指标尽量细化和量化。进一步提升绩效管理水平。

附录：绩效评价指标体系及评分标准表