2021年全县医疗器械经营监督检查方案
索 引 号: | yishuiscjgj/2021-0000066 | 主 题 词: | 公开方式: | 主动公开 | |
文 号: | 发布机构: | 沂水县市场监督管理局 | 发布日期: | 2021-04-26 | |
浏览次数: | 有 效 性: | 成文日期: | 2021-04-26 | ||
标 题: | 2021年全县医疗器械经营监督检查方案 |
2021年全县医疗器械经营监督检查方案
为全面落实“四个最严”要求,规范医疗器械经营活动,加强医疗器械事中事后监管,提高监督检查效能,加强医疗器械经营企业监督管理,规范医疗器械经营行为,依据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械网络销售监督管理办法》《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》《山东省医疗器械经营企业分类分级管理办法》等规定,结合我县实际,制定本方案。
一、检查目标
严格落实医疗器械经营监管属地责任,以监督检查为主要抓手,倒逼医疗器械经营企业落实主体责任,推进《医疗器械经营质量管理规范》贯彻实施,严厉打击医疗器械经营违法违规行为,切实保障人民群众用械安全。
二、工作内容
(一)严格落实分类分级监督管理规定。各监管所对辖区内三级监管医疗器械经营企业实施全覆盖监督检查;每年至少抽取50%的二级监管经营企业、30%的一级监管经营企业开展监督检查,确保二级监管经营企业两年内全覆盖检查、一级监管经营企业三年内全覆盖检查。各监管所对监督检查中发现的问题要督促企业及时整改,并跟踪检查直至企业整改到位。
县局采用“盲抽盲检”的方式,随机确定检查人员和检查对象,对各乡镇的医疗器械经营企业进行抽查,抽查结果将列入年度考核。
(二)强化医疗器械网络销售行为监管。各监管所应按照《医疗器械网络销售监督管理办法》有关规定,本着“线上线下”一致的原则,结合对医疗器械实体经营企业的监督检查,对经备案的医疗器械网络销售企业实施全覆盖监督检查。聚焦疫情防控医疗器械、脊柱矫形器、注射用透明质酸钠、射频皮肤热疗仪、射频超声溶脂仪、面部射频美容仪、人工鼻梁植入体、青少年近视矫正眼视光医疗器械、贴敷类医疗器械、冷敷凝胶、牙齿脱敏剂、隐形眼镜及护理液等医疗器械,持续开展“清网”行动,及时查处违法违规行为。及时处理“国家互联网医疗器械网络交易监测平台”移交的案件线索并于60日内详细上报处置情况。
(三)全力做好高风险医疗器械经营企业全覆盖检查。各监管所要高度重视需冷链管理、无菌和植入性高风险医疗器械经营企业的监督检查,全力做好日常监管工作检查工作,按照一企一档的原则,留存医疗器械经营企业现场检查记录表(附件1),建立监管档案。确保圆满完成2021年全省重点任务和市委深改委要点任务。
(四)统筹安排风险防控和专项整治工作。各监管所要结合县局关于开展药品领域风险隐患大排查大整治和药品医疗器械化妆品质量安全大排查大整治专项行动工作要求,全面落实风险防控各项工作制度,聚焦产品、聚焦企业、聚焦风险、聚焦处置,开展风险隐患大排查大整治,及时发现苗头性、趋势性问题,从源头上及时化解风险。要统筹安排好国家、省和市局部署的医疗器械经营环节各项专项检查与年度监督检查工作任务,结合专项整治检查、监督抽检、企业风险自查方式开展检查工作,确保专项整治工作取得实效。
三、工作要求及措施
(一)各监管所要严格按照工作方案要求,采取切实可行措施对辖区内的医疗器械经营企业进行监督检查,留存医疗器械经营企业现场检查记录表,建立监管档案。
(二)突出重点产品检查和处置力度。坚持问题导向,重点组织对疫情防控用医疗器械、无菌和植入性医疗器械、国家集中带量采购医疗器械、冷链管理、网络销售经营企业的监督检查,对群众关心、舆情关注、应用范围较广的注射用透明质酸钠、隐形眼镜、角膜塑形镜、射频皮肤热疗仪、射频超声溶脂仪、面部射频美容仪、人工鼻梁植入体和避孕套等医疗器械,和以“械字号牙膏”名义进行销售的冷敷凝胶、牙齿脱敏剂等产品持续加大经营环节监督检查力度,逐步强化老年用等家用器械和体验式经营行为的监督检查,严厉查处未经许可经营、经营使用无证产品、从非法渠道购进医疗器械、未按说明书和标签标示要求储运医疗器械等违法违规行为。
(三)积极推进监管方式方法创新。充分利用市场监管资源,积极疏通辖区内医疗器械经营环节监管难点、堵点。按照市局要求,利用好市局《三年及风险防控信息管理系统》,做好将医疗器械经营企业纳入网络监管平台,实现智慧监管的试点工作。充分发挥监管和执法监察的技术优势,重视通过网络监测、投诉举报、舆情监测、监督检查、部门通报等渠道反映的风险线索深挖细查,对发现问题较多或多次整改不到位的企业有针对性的加大监督检查频次,将相关企业信息及时报送市局,市局由开展抽检;对涉嫌违法犯罪的,及时移送公安机关追究刑事责任。
(四)加强抽查督导工作。县局将不定时对各监管所的医疗器械经营企业开展抽查,确保经营环节产品质量安全。抽查将采用“盲抽盲检”的方式,随机确定检查人员和检查对象,抽查结果将列入龙虎榜考核及年度考核。
(五)做好总结汇报工作。各监管所应及时按照要求将检查情况附件1(纸质版盖公章)于每月月底报送医疗器械监督管理科,分别于6月10日和12月10日前将附件2至附件5报送县局医疗器械监管科,由县局医疗器械监管科汇总后撰写医疗器械经营监管工作总结报送市局。
附件:1.沂水县医疗器械经营企业现场检查记录表
2.医疗器械经营企业监督检查情况汇总表
3.医疗器械经营企业抽查情况汇总表
4.加强避孕套质量安全管理工作统计表
5.打击非法经营装饰性彩色平光隐形眼镜行为
情况统计表
附件1
沂水县医疗器械经营企业现场检查记录表
受检单位 名 称 |
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质量负责人 |
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经营方式 |
许可:¨批发 ¨零售 ¨批零兼营 |
许可证编号 |
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备案:¨批发 ¨零售 ¨批零兼营 |
备案凭证编号 |
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互联网药品信息服务证书编号 |
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从事网络销售企业备案情况 |
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委托贮存 |
¨委托方 |
受托企业 |
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¨受托方 |
委托企业 |
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检查类别 |
¨监督检查 ¨整改后复查:上次检查时间: 年 月 日, 派出单位: |
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序号 |
检查内容 |
检查结果 |
问题描述 |
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1 |
企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,在经营场所醒目位置悬挂相关证照。 |
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2 |
企业(网络销售)是否按照《医疗器械网络销售监督管理办法》第10条规定,在其主页面显著位置展示其医疗器械生产经营许可证件或者备案凭证,产品页面展示该产品的医疗器械注册证或者备案凭证。 |
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3 |
企业(三类)是否按照《规范》第30条规定,建立符合要求的计算机信息管理系统,保证经营产品可追溯。 |
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4 |
企业是否按照《规范》第35条规定建立采购记录。 |
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5 |
企业是否按照《规范》第32条规定,审核并获取加盖公章的采购产品及其供货商合法资质证明文件。 |
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6 |
企业是否按照《规范》第38条规定建立验收记录。 |
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7 |
企业是否按照《规范》第39条规定,检查并记录需要冷藏、冷冻产品运输方式及运输过程温度记录。 |
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8 |
企业是否按照《规范》第19条规定,对库房贮存医疗器械实行分区管理。 |
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9 |
企业是否按照《规范》第43条规定,分开存放医疗器械和非医疗器械,分开存放自营产品和受托产品。 |
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10 |
企业是否按照《规范》第42条规定,在仓库采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施。 |
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序号 |
检查内容 |
检查结果 |
问题描述 |
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11 |
企业是否按照《规范》第42条规定,按照说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械。 |
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12 |
企业(批发)是否按照《规范》第23条规定,为需要冷藏、冷冻贮存的医疗器械配备冷库和温度监测、显示、记录、调控、报警设备。 |
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13 |
企业(零售)是否按照《规范》第24条规定,为需要冷藏、冷冻贮存的医疗器械配备具有温度监测、显示的冷柜。 |
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14 |
企业是否按照《规范》第44条规定,定期对库房温湿度进行监测记录。 |
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15 |
企业是否按照《规范》第28条规定,对温湿度监测设备等计量器具定期进行校准或者检定。 |
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16 |
企业(二、三类批发及三类零售,含网络销售)是否按照《规范》第48条规定,建立销售记录。 |
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17 |
企业(批发)是否按照《规范》第47条规定,建立购货者档案,核实购货者合法资质。 |
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18 |
企业(批发)是否按照《规范》第23条规定,为需要冷藏、冷冻运输的医疗器械配备冷藏车、保温车,或者冷藏箱、保温箱等设备。 |
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发现 其他问题 |
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检 查 组 意 见 |
本次检查发现以上问题,并不能证明受检企业仅存在这些问题。受检企业应当按照《医疗器械经营质量管理规范》要求,持续改进经营质量管理体系,并维持有效运行。 |
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¨限期整改:受检单位应于 年 月 日前完成整改,整改期间应采取有效措施确保经营产品质量。 市场监督管理局负责整改后复查。 ¨其他: |
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检 查 组 成 员 签 字 |
派出单位 |
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检查组成员 |
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检查组组长 |
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协助检查员 |
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检查日期 |
年 月 日 时至 年 月 日 时 |
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受检单位 意 见 |
受检单位负责人签字: (盖单位公章) 年 月 日 |
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备 注 |
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附件2
医疗器械经营企业监督检查情况汇总表
填报单位(盖章): 填报人: 填报时间: 年 月 日
项 目 |
实有企业(家) |
实际检查企业 (家) |
检查覆盖率(%) |
“盲抽盲检”数量(家) |
责令改正(家) |
立案查处(家) |
警告(家) |
责令停业(家) |
罚没款 (万元) |
吊销许可证(家) |
移送公安机关查处(家) |
质量可疑产品抽检批次 |
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总数 |
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其中 |
第三类经营企业 |
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第二类经营企业 |
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无菌器械经营企业 |
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植入类器械经营企业 |
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冷链管理产品经营企业 |
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重点监管产品经营企业 |
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疫情防控器械经营企业 |
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家用医疗器械经营企业 |
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网络销售企业 |
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发现的主要问题及处置措施: |
附件3
医疗器械经营企业检查情况汇总表
填报单位(盖章): 填报人: 填报时间: 年 月 日
序号 |
企业名称 |
所在乡镇 |
检查时间 |
问题描述 |
处置措施 |
备注 |
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附件4
加强避孕套质量安全管理工作统计表
报送单位(盖章): 填报年度: 年度
统计事项
类型 |
检查相关企业或单位(家) |
警告责令整改(家) |
责令停产停业(家) |
撤销证件(张) |
罚没款(万元) |
移交公安机关(件) |
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生产企业 |
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经营企业 |
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合计 |
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发现无注册证品种(个) |
发现无证生产企业数(家) |
发现无证经营企业数(家) |
产品 抽验 |
抽样(批) |
检验(批) |
不合格(批) |
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移交相关违法广告(条) |
移交相关违法网站(个) |
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投诉举报 |
收到相关投诉举报(件) |
已处理(件) |
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填表人: 填表时间: 年 月 日
附件5
打击非法经营装饰性彩色平光
隐形眼镜行为情况统计表
报送单位(盖章): 填报年度: 年度
统计事项
类型 |
检查相关企业(家) |
警告(家) |
责令整改(家) |
责令 停业(家) |
吊销证件(张) |
撤销 证件(张) |
罚没款(万元) |
移交公安机关(件) |
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经营企业 |
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累计出动执法人次 |
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累计查处游商小贩数(个) |
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发现无注册证品种(个) |
发现无证经营企业数(家) |
产品抽验 |
抽样(批) |
检验(批) |
不合格(批) |
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投诉举报 |
收到相关投诉举报(件) |
已处理(件) |
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填表人: 填表时间: 年 月 日