①部门组织收入。在会计核算上作收入处理的资金，所有资金（包括借贷款项）都应纳入本部门财务集中核算，统一管理，并上缴财政集中管理。

——部门收入640.48万元。学费等收入440万元；房租等其他收入140万元；课后延时服务费60.48万元。

②可支配收入7526.86万元。

——专项拨款640.48万元，用部门组织收入安排。

——预算补助6286.38万元。其中人员经费5836.98万元。初中生均补助2033人，补助经费186万元。高中生均补助2516人，补助经费251.6万元，老干部活动经费11.8万元。

-----教育费附加600万元。

③部门支出用途。支出预算7526.86万元。支出项目是：

A、人员经费5836.98万元。

——财政统发工资5659.5万元。在职人员408人，5549.98万元；离退休人员116人，离休费1.07万元，医疗保险72.45万元；6人职业年金记实36万元。

——其它人员经费177.48万元。教育局聘用人员51人177.48万元。

B、部门公用经费876.48万元。

——水费50万元。

——电费100万元。

——培训费38万元。

——差旅费20万元。

——邮电费2万元。

——办公费36万元。

——印刷费40万元。

——三公经费4万元。其中：公务用车2辆，运行维护费4万元，公务接待费0万元。

——工会经费65万元。

——维护费72万元。

——物业管理费91万元。

——劳务费50万元。

——其他商品和服务支出122.48万元。包含党建、学生奖助学金、运动会、保育费、军训、学生体检、校方险、课后延时服务费等。

——设备购置136万元。

——体校聘用教师工资50万元。

C、项目经费：813.4万元。

——教学楼600万元。

——空气能14万元。

----老干部活动经费11.8万元。

——归还欠款187.6万元。

【关闭窗口】